55 Maßnahmen
Das Prüfprotokoll muss um weitere Prüfpunkte ergänzt werden.
Alle Zugriffsrechte müssen überprüft und dokumentiert werden.
Kalibrierung aller Messmittel durchführen.
Jährliche Arbeitssicherheitsunterweisung durchführen.
Jährliche Datenschutzschulung für alle Mitarbeiter.
Abschlussbericht für QM-Audit erstellen.
Der Notfallplan für IT-Ausfälle muss überarbeitet werden.
Vorbereitung für externes Kundenaudit.
Vorbereitung für ISO 9001 Rezertifizierung.
Restore-Test der Datensicherung durchführen.
Die Dokumentenlenkungsprozedur muss überarbeitet werden.
Ein systematisches Lieferantenbewertungssystem muss eingeführt werden.
Die Backup-Prozedur muss vollständig dokumentiert werden.
Eine neue Passwortrichtlinie muss implementiert werden.
Wartungsplan für Produktionsmaschinen erstellen.
Qualitätskontrollpunkte in der Fertigung erweitern.
Monatliche Sicherheitsbegehung durchführen.
Überprüfung aller Firewall-Regeln.
Neue Betriebsanweisung für CNC-Maschine erstellen.
Wartung der Klimaanlage im Serverraum.
Kapazitätsplanung optimieren.
Überprüfung der Netzwerksegmentierung.
Prozess zur Erstmusterprüfung dokumentieren.
Maßnahmen zur Reduzierung der Reklamationsquote.
Qualitätsziele für 2026 festlegen.
Fehlende Schulungsnachweise müssen nachgereicht werden.
Lieferantenverträge müssen aktualisiert werden.
Die Fertigungsanweisung FA-001 muss aktualisiert werden.
Audit bei Lieferant XY durchführen.
Prozess für Reklamationsbearbeitung verbessern.
Vorbereitung der Jahresinventur.
Fehlende Prozessdokumentation erstellen.
Neue Schulungsunterlagen für QM erstellen.
IT-Notfallübung für Q1 planen.
Auswertung der Kundenzufriedenheitsumfrage.
Einkaufsrichtlinie an neue Anforderungen anpassen.
Gefahrstoffverzeichnis auf Vollständigkeit prüfen.
Analyse der Liefertermintreue.
System zur Werkzeugverwaltung implementieren.
Jahresplan für interne Prozessaudits erstellen.
Alle Softwarelizenzen auf Gültigkeit prüfen.
Analyse der Produktionskennzahlen Q4.
Jährliche Mitarbeitergespräche durchführen.
Prozess für Fremdfirmenmanagement etablieren.
Eine formelle Qualitätsvereinbarung mit dem Lieferanten muss erstellt werden.
Schulungsplan für Q1 erstellen.
Alle Arbeitsanweisungen auf Aktualität prüfen.
Energieverbrauch in der Produktion analysieren.
Approved Supplier List aktualisieren.
KVP-Vorschläge des letzten Quartals auswerten.
Einarbeitungsplan für neue Mitarbeiter aktualisieren.
Analyse und Optimierung der Lagerbestände.
Restliche Personalakten digitalisieren.
Automatisierung des Bestellprozesses prüfen.
Integration von Umweltaspekten in QM-System.